問題現象：1）倉庫計價方式均為全月平均法； （2）產成品從庫1調撥至庫2，僅輸入數量。也有從庫2調撥至庫1的情況。保存單據后，對單據進行審核； （3）月末采用“正常單據記帳”對庫1和庫2的“其他入庫單”和“其他出庫單”進行記帳，必然有一些單據無法記帳。； （4）進行期末處理。庫1與庫2處理時均會有提示“本月有未記帳單據，是否繼否？”選擇“是”。處理完畢后，再恢復庫1與庫2的期末處理對剛才無法記帳的單據進行記帳。（期末處理和記帳的順序可以有先后關系） （5）生成憑證，將調撥單生成的其他入庫單與其他出庫單合并生成憑證。入庫與出庫金額總是不等，有差異。 請問：（1）如何消除差異？（2）此種情況的調撥業(yè)務是否有更好處理方式？ （另：經我初步檢查發(fā)現造成有差異的單據基本上是庫2調回庫1的調撥單生成的單據，不知是否是這樣，煩請檢查,謝謝?。? 解決方案：您可以參照以下方法解決： 上述問題是全月平均這種計價模式所決定的。由于全月平均法必須全月所有業(yè)務都處理完畢后才可以計算出當月的平均單價，所以對于調撥業(yè)務來說，如果使用正常單據記賬取本月平均單價，則必須先對調撥出庫單記賬，然后對調撥出庫的倉庫進行期末處理（否則沒有出庫單價），計算出出庫的平均單價，然后再對調撥入庫單的倉庫進行記賬，此時調撥入庫單取調撥出庫單上的單價。對于既有調入也有調出的情況，如果您調入和調出的存貨不是同一個存貨，例如：001存貨從a倉庫調撥到b倉庫，002存貨從b倉庫調撥到a倉庫，則請您對a倉庫記賬期末處理后，再對b倉庫的001存貨的調撥入庫單和002存貨的調撥出庫單記賬，然后期末處理，然后恢復a倉庫的期末處理，再對002存貨的調撥入庫單記賬，需要反復操作。如果您調入和調出的存貨是同一個存貨，而且在同一個月，例如：001存貨從a倉庫調撥到b倉庫，又從b倉庫調撥到a倉庫，則由于a倉庫調撥入庫單的影響，可能使a倉庫恢復期末處理時重新計算出的平均單價與原來的平均單價不一致，使得a倉庫的調撥出庫單與b倉庫的調撥入庫單單價不一致，這種情況建議您手工輸入單價，或者使用特殊單據記賬，取上月的平均單價。