問題現(xiàn)象：有個(gè)客戶他們是總公司和分公司模式,分公司的發(fā)票到后要去總公司抵扣,此筆業(yè)務(wù)在軟件中該如何處理? 手工流程如下: 貨到后: 借:原材料 (不含稅價(jià)) 貸:其它應(yīng)付款(總公司) (不含稅價(jià)) 票到去總公司抵扣回來后,總公司開張收款收據(jù),他們根據(jù)收款收據(jù)做如下業(yè)務(wù): 借:其它應(yīng)付款(總公司) (含稅價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商) (含稅價(jià)) 他們要求的是入庫單里面輸不含稅價(jià),其它應(yīng)付款(總公司)中剩下的那部分稅額抵內(nèi)部結(jié)算往來.
解決方案：您好！根據(jù)已記帳不含稅的采購入庫單中（不含稅單價(jià)）在存貨系統(tǒng)做借:原材料 (不含稅價(jià))貸:其它應(yīng)付款(總公司) (不含稅價(jià))，來發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付系統(tǒng)做借:其它應(yīng)付款(總公司) (含稅價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商) (含稅價(jià))。